Workforce Planning
Pianifica l'evoluzione dell'organico: stima il fabbisogno futuro (Demand) e verifica chi può coprirlo internamente (Supply).
193
FTE attuali
236
FTE target
+43
Delta FTE
84%
Copribile internamente
Bozza
193
FTE attuali
+43 Delta FTE
236
FTE target
€ 14.645.000
Costo target (stima)
+€ 2.665.000
Δ Costo annuo (stima)
Copertura del fabbisogno futuro
84%
16%
Copribile internamente
Hiring esterno
Roll-up per dipartimento
| Dipartimento | FTE attuali | FTE target | Delta | % interno | Costo target |
|---|---|---|---|---|---|
| Sales | 43 | 55 | +12 | 100% | € 3.025.000 |
| Customer Success | 27 | 34 | +7 | 100% | € 1.530.000 |
| Engineering | 67 | 80 | +13 | 77% | € 5.600.000 |
| AI & ML | 12 | 17 | +5 | 40% | € 1.360.000 |
| Product | 20 | 23 | +3 | 67% | € 1.725.000 |
| Marketing | 14 | 16 | +2 | 100% | € 800.000 |
| Finance & Ops | 10 | 11 | +1 | 100% | € 605.000 |
Stima basata su un costo medio annuo per FTE per dipartimento. In produzione userà la retribuzione reale già presente in piattaforma.
Le stime che incidono su promozioni e mobilità seguono le policy EU AI Act e GDPR già mappate da Talentware per gli altri moduli basati su AI/scoring.